Informações atualizadas em: 11/02/2021 00:30:02

Câmara Municipal de Itueta

Câmara Municipal de Itueta

Estado de Minas Gerais

Despesas

Junho de 2015

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 184,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: BANCO ITAÚ S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/2439-37
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 25/06/2015 Valor: 180,00
Nº do documento: 4403 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Alves e Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 13.769.820/0001-94
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 460,00
Nº do documento: 4380 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: EDMA ALVES TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 14.601.063/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 580,00
Nº do documento: 4379 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: JULIO ALVES ROZARIO
CPF credor / CNPJ credor: 049.488.186-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 124,45
Nº do documento: 4378 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: PAPELARIA SILVA BARCELOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.899/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 113,25
Nº do documento: 4378 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: PAPELARIA SILVA BARCELOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.264.899/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 16/06/2015 Valor: 70,40
Nº do documento: 4374 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: PÃO EXPRESSO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.571.477/0001-10
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 350,00
Nº do documento: 4377 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 1.000,00
Nº do documento: 4376 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 12/06/2015 Valor: 375,00
Nº do documento: 4375 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: DELTA COMERCIO INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.492.246/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 5.500,00
Nº do documento: 4401 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: FERNANDO ALVES DE LIMA
CPF credor / CNPJ credor: 290.861.326-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Consultoria Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 30/06/2015 Valor: 1.800,00
Nº do documento: 4405 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 2.650,00
Nº do documento: 4400 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: M.P.A ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.434.624/0001-57
Funcional Programática: 01.03.01.01.031.0001.2003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Tesouraria e Contabilidade Descrição Natureza: Consultoria Contábil
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.485,67
Nº do documento: 4386 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 926,43
Nº do documento: 4387 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 847,83
Nº do documento: 4388 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.063,29
Nº do documento: 4381 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 3.511,12
Nº do documento: 4389 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 724,96
Nº do documento: 4382 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 777,36
Nº do documento: 4383 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 724,96
Nº do documento: 4384 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 724,96
Nº do documento: 4385 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Funcionários
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.02.01.01.031.0001.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria da Câmara Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.733,02
Nº do documento: 4396 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.733,02
Nº do documento: 4397 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 8.939,79
Nº do documento: 4398 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.298,58
Nº do documento: 4391 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.011,11
Nº do documento: 4392 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 1.693,69
Nº do documento: 4393 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.019,49
Nº do documento: 4394 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 2.733,02
Nº do documento: 4395 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Vereadores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 4.196,55
Nº do documento: 4390 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: Folha de Pagamento Presidente
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção Atividade e Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2015 Data: 19/06/2015 Valor: 105,52
Nº do documento: 4399 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: TELEFONICA BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0001-62
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2015 Data: 23/06/2015 Valor: 346,44
Nº do documento: 4404 Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: TELEMAR-Telecom. de M. Gerais S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2015 Data: 15/06/2015 Valor: 31,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: COPASA-MG
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2015 Data: 22/06/2015 Valor: 623,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 5712 Conta: 00868-8
Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2004 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Serviços Gerais da Câmara Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Total dos pagamentos: 54.638,95